La configuración de nota de ajuste de documento soporte electrónico es un proceso que se realiza desde Siigo Nube y te permite definir los parámetros necesarios para elaborar e imprimir el documento.
La nota de ajuste se utiliza para modificar o corregir un documento soporte electrónico que ya fue generado, por ejemplo, si detectas un error o necesitas actualizar algún dato. Al configurar esta funcionalidad, aseguras que las correcciones se realicen de forma ordenada y válida, facilitando el control de tus operaciones y el cumplimiento de los requisitos de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN).
Realiza los siguientes pasos en Siigo Nube:
Para configurarlo te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Compras y Gastos – Documentos – Nota débito / Nota de ajuste documento soporte.
Al ingresar a esta opción, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de nota de ajuste Documento soporte y visualizar los comprobantes ya definidos en el programa.
Para crear un nuevo comprobante es necesario dar clic en el botón Crear nuevo tipo de comprobante 
ubicado en la parte superior de la pantalla. Luego, define los siguientes datos:
- Activo: marca esta opción para poder usar el documento al momento de elaborar la nota de ajuste.
- Código del comprobante: asigna un código único para identificar el comprobante.
- Nombre del comprobante: define un nombre para identificar internamente el comprobante.
- Título para visualización: deja este campo vacío para que, al seleccionar la opción “usar como Nota de Ajuste Doc. Soporte”, el programa asigne el título automáticamente. Este título se visualizará en la elaboración e impresión del documento.
- Numeración automática: marca esta opción si deseas que el sistema lleve el consecutivo de forma automática; de lo contrario, ingrésalo manualmente.
- Usar como Nota de Ajuste Doc. Soporte: define el manejo del comprobante como Nota de ajuste Documento soporte electrónico.
- Incluir decimales: el sistema marcará automáticamente esta casilla cuando actives el comprobante como Nota de Ajuste Doc. Soporte en el paso anterior.
- Próximo número de Nota de Débito o nota de ajuste: ingresa el número por el cual vas a iniciar.
- Observaciones: puedes establecer un comentario que se visualizará en todas las notas de ajuste elaboradas con este tipo de comprobante.
- Adjuntar archivo: aquí podrás adjuntar un archivo para que se envíe junto a la nota de ajuste.
Una vez completes toda la información solicitada en este catálogo, haz clic en el botón Guardar 
para almacenar los datos en el programa. Estos datos se tendrán en cuenta al elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la Nota de ajuste de Documento soporte electrónico.
Importante: es posible definir varios tipos de notas de ajuste, cada una con sus propios parámetros.
