La configuración de nota crédito electrónica en POS Avanzado + Premium debe hacerse antes de usar el documento, para asegurar que el sistema esté listo y funcione sin inconvenientes cuando lo necesites. La nota crédito electrónica se utiliza para registrar devoluciones, descuentos o ajustes sobre facturas ya emitidas, y configurarla previamente asegura que el documento se genere y se envíe correctamente.
A continuación te compartimos el paso a paso:
Para configurar los parámetros de una nota crédito electrónica, te diriges al ícono del engranaje 
que corresponde a Configuración, luego seleccionas Ventas – Documentos – Nota crédito.
En esta sección, el sistema te permite crear nuevos tipos de comprobante de Notas crédito y visualizar los comprobantes ya definidos en el programa.
Para crear un nuevo comprobante, haz clic en la pestaña Crear nuevo tipo de comprobante 
que se encuentra en la parte superior del listado. A continuación, es necesario definir los siguientes datos:
1. Datos principales: en esta sección defines algunas características principales, como son:
- En uso: marca esta opción para activar este comprobante.
- Datos principales del comprobante: define el código y el nombre que correspondan a la descripción del comprobante.
- Facturación electrónica: marca la opción de “ Usar como documento electrónico” para enviar este documento electrónicamente a la DIAN.
- Próximo número de nota crédito: especifica el número a partir del cual continuará el comprobante.
- Numeración automática: marca esta opción si deseas que el programa gestione la numeración automáticamente.
2. Configuraciones complementarias: en esta sección encontrarás información adicional para la configuración del comprobante:
- Habilitar centros de costos: el programa permite definir si el documento manejará centros de costo.
- Incluir decimales: esta opción se marcará automáticamente al activar el documento como electrónico, para cumplir con los requisitos de la facturación electrónica.
- Tipo de descuento por ítem: puedes elegir entre valor o porcentaje.
- Cuenta contable para descuentos por ítem: indica la cuenta contable en la que el sistema registrará los descuentos especificados en la nota crédito electrónica.
- Retenciones: define las retenciones que se manejarán en la nota crédito como el reteIVA, reteICA y autorretención.
- Facturar ingresos para terceros: aplica cuando tengas ingresos recibidos para otros terceros.
3. Otros Cargos y descuentos en totales de la nota crédito: en esta sección podrás registrar cargos y descuentos adicionales según los conceptos y porcentajes aceptados por la DIAN, cumpliendo con todos los requisitos normativos para facturación electrónica.
Los campos a diligenciar para la creación de un cargo o descuento son:
- En uso: marca esta opción para seleccionar ese cargo/descuento al elaborar el documento de nota crédito electrónica.
- Nombre: escribe el nombre o una descripción corta para identificar el cargo o descuento.
- Tipo: selecciona si es un descuento o un cargo.
- % Tarifa: asigna la tarifa para que el sistema pueda calcular el valor. Evita que la tarifa sea inferior o igual al 100%, y menos de dos decimales.
- Cuenta contable: indica la cuenta contable donde deseas que este cargo o descuento se contabilice al seleccionarlo en un comprobante.
- Haz clic en el ícono más (+) se guardará dicho cargo o descuento.
Importante: podrás seleccionar la misma cuenta contable para todos los cargos y/o descuentos. Solo se podrán utilizar cuentas contables sin movimientos contables previos.
4. Visualización, Impresión y envío de la nota crédito: corresponde a la información general que se visualizará y afectará tanto la elaboración como en la vista preliminar e impresión del documento. Los campos son:
- Título para visualización: hace referencia al título del comprobante, que será visible en la impresión.
- Dirección, Ciudad y Teléfono: información de la empresa.
- Observaciones: comentarios adicionales fijos que se requieran visualizar en la impresión del documento.
- Asunto: que se tendrá en cuenta para el envío de la nota crédito al cliente.
- Adjuntar archivo: permite incorporar imágenes, videos o archivos necesarios para todas las notas crédito electrónicas que sean generadas.
- Datos que verá tu cliente en el detalle de la nota crédito: permite definir qué columnas se visualizarán en el detalle del documento al generar la vista preliminar o al imprimir la nota crédito.
Una vez hayas ingresado toda la información solicitada en este catálogo, haz clic en el botón Guardar 
para que los datos se almacenen en el programa y se tengan en cuenta al elaborar, enviar a vista preliminar o imprimir la Nota crédito electrónica.
Importante: es posible definir varios tipos de nota crédito electrónica, cada uno con sus propios parámetros independientes.
