Consultar los motivos de rechazo más comunes en factura electrónica de POS Avanzado es un proceso que se realiza desde Siigo Facturación y es una guía pensada para ayudarte a entender por qué una factura electrónica puede no ser aceptada y qué hacer en esos casos.
Revisar los motivos de rechazo te permite identificar errores comunes, corregirlos a tiempo y asegurar que tus facturas se envíen correctamente, facilitando el cumplimiento de tus procesos de venta sin complicaciones técnicas. Por eso, es importante revisarlos cada vez que una factura sea rechazada o cuando necesites validar su estado.
Te indicamos el proceso a realizar:
1. La factura electrónica en Siigo POS te aparece en estado rechazado.
2. Ingresa a tu Siigo Facturación, busca la factura electrónica en el sistema y verifica cuál es el error, el cual puedes consultar por dos rutas:
- En el campo «Acciones», selecciona el botón Ver inconsistencias.
- Haz clic sobre el número del comprobante o en la columna «Acciones», selecciona la opción Ver documento para acceder a la vista preliminar.
En la parte superior presiona el enlace Ver inconsistencias.
Importante: si al seleccionar la opción Ver inconsistencias aparece un mensaje indicando que no tienes permisos para visualizarlas, verifica el acceso ingresando con un perfil de usuario administrador.
3. El sistema desplegará una ventana en la que se mostrará el motivo del rechazo. Si se presenta alguno de los siguientes mensajes, te indicamos la posible solución correspondiente:
- Regla: FAB05b, Rechazo: Número de la resolución que autoriza la numeración no corresponde a un número de resolución de este contribuyente emisor para este proveedor de autorización: verifica que los rangos de numeración (prefijos) de la resolución de facturación electrónica para Siigo POS estén asociados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN). Si la resolución de facturación electrónica está vencida o ha terminado, es necesario solicitar una nueva resolución de facturación electrónica en la DIAN, asociar los prefijos y actualizar la resolución en la caja.
- Regla 90, Rechazo: Se ha enviado previamente un documento con el mismo prefijo o consecutivo asignado a este documento: este rechazo se puede presentar porque anteriormente usaste ese consecutivo con la misma resolución y prefijo en la elaboración de la factura. Es necesario que cambies el consecutivo de la resolución para que puedas elaborar y enviar las facturas electrónicas a la DIAN.
- Rechazo 50002: No fue posible generar el envío a la DIAN, intente de nuevo en unos minutos o 50004: En este momento hay inconvenientes en el envío del documento a la DIAN y no se ha podido obtener una respuesta exitosa. Por favor, en unos minutos, realice reenvío del documento: en la vista de la factura de venta actualiza el documento electrónico y realiza el reenvío del documento a la DIAN.
- La fecha de elaboración del documento, no coincide con la fecha de envío a la DIAN. Intenta enviarlo nuevamente: envía la factura a la DIAN. El sistema mostrará una ventana indicando que la fecha de elaboración se actualizará con la fecha actual. Luego, selecciona Aceptar y enviar.
- Regla: FAJ24, Rechazo: DV del NIT del emisor del documento no está correctamente calculado: ingresa al perfil de la organización y confirma que el tipo de identificación y el dígito de verificación estén correctos.
- Regla: FAB05c, Rechazo: El identificador del software no corresponde al rango de numeración informado: ingresa a la página de la DIAN, elimina el prefijo asociado previamente y vuelve a asociar los prefijos de la resolución correspondiente al comprobante de factura electrónica para Siigo POS. Finalmente, reenvía la factura a la DIAN.
- Rechazo 30012: El tipo de identificación enviado de la información del tercero, es incorrecto: revisa en el perfil del tercero asociado al documento que el tipo de identificación esté correcto.
¡Bien hecho! Ahora ya conoces algunos motivos de rechazo de la factura electrónica POS.
